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Amministrazione Trasparente artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 - Atti di Concessione

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Anno/Nr.
Provv.to
BeneficiarioImportoTitolo o
Norma
Responsabile Procedimento - UfficioModalita' AssegnazioneCapitolatoProgettoContratto
Atto Liq.:
2018/102
G.S.E -Gestore Servizi Energetici 73,20 liquidazione fatture per canoni anno 2018
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MODUGNO DANIELA - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-ECONOMATOAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/103
de feo raffaella -generi alimentari e diversi- 932,61 liquidazione buonbi pasto fattura n.3/2018
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MODUGNO DANIELA C.M. - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-ECONOMATOAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/104
poste italiane 261,33 liquidazione fatture spese postali giugno 2018
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MODUGNO DANIELA - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-ECONOMATOAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/105
Hera Com S.r.l. 24,89 Liquidazione fattura energia elettrica semaforo via S,pescatore
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MODUGNO DANIELA - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-ECONOMATOAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/144
SALOMONE-RODIA-SALOMONE-LOGHIN-CUOCCIO 116,21 RIMBORSO
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PETTI Dott. ANTONIO - GESTIONE SEGRETERIA GENERALE 
Atto Liq.:
2018/142
LA CARTA DI FLAVIO CHIARELLI 801,90 IMPEGNO
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PETTI Dott. ANTONIO - GESTIONE SEGRETERIA GENERALEAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/147
avv. Rosetta rEPPUCCI 951,60 CONVENZIONE PER DIFESA COMUNE CITAZIONE INNAZI AL GIUDICE DI PACE SIG. F.I.
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CONTENZIOSI LEGALIAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/145
AVV. MARICVONDA CRISTINA 951,60 LIQUIDAZIONE 50% SPETTANZE PROFESSIONALI
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PETTI ANTONIO - CONTENZIOSI LEGALIAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/309
COOPERATIVA R. ROCCO 10.268,62 LIQ. SERV. SPAZZAMENTO STRADE URBANE -AGO.218 - AFFID. DET. 264/2018
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/308
COOPERATIVA R. ROCCO 4.549,99 LIQ. SERV. GESTIONE OPERAT. ACQUEDOTTO AGO.2018 - AFF. DET. 225/2018
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE - ACQUEDOTTO 
Atto Liq.:
2018/307
SIENERGIA S.R.L. 2.513,30 LIQ GAS METANO TERSOSTR. SPORT.GEN.FEB.MAR.2018- IMP.DET.83 E150/2018
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/306
SIENERGIA S.R.L. 63,74 LIQ. FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE LUGLIO 2018 - IMP. DET. 150/18
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/305
SIENERGIA S.R.L. 62,44 LIQUID. FORN. GAS METANO CAMPO SPORTIVO LUGLIO2018 - IMP. DET. 150/2018
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/304
SIENERGIA S.R.L. 307,27 LIQ. FORN. GAS METANO PLESSI SCOLASTICI LUG.2018 - IMP. DET. 150/2018
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/303
DEL PERCIO GILDA ED ALTRI 0,01 CONCESSIONI UTENZE IDRICHE - UFFICIO ACQUEDOTTO
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE - ACQUEDOTTO 
Atto Liq.:
2018/137
COOP. LA GOCCIA 2.170,00 LIQUIDAZIONE
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PETTI Dott. ANTONIO - INTERVENTI CAMPO SOCIALE 
Atto Liq.:
2018/141
MINISTERO DELL'INTERNO E COMUNE 770,62 LIQUIDAZIONE
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PETTI Dott. ANTONIO - GESTIONE SEGRETERIA GENERALE 
Atto Liq.:
2018/100
telecom italia s.p.a 1.556,27 liquidazione fatture periodo 5° 2018-(Giugno -Luglio) Uffici Com.li
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MODUGNO DANIELA - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-ECONOMATOAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/296
E-DIRECT S.R.L. 170,80 LIQ.FORN.TOKER PER FIRMA DIGITALE - AFF.DET. N.44/18 U.T.C. EN. 2/18 UFF. FIN.
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Atto Liq.:
2018/291
PELLECCHIA SEBASTIANO - LAVORI IDRAULICI SCUOLE 2.541,38 AFFID.LAVORI MANUTENZ. E RED. SCIA PLESSI SCOLASTICI PER PRATICA VV. F.
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICIAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/301
CECE S.N.C. DI NICOLA E DIEGO CECE 320,01 LIQ. FORNI CARBURANTE MEZZI U.T.C. LUG. 2018 - AFFID. DET. 47/18 E 147/18
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONE 
Atto Liq.:
2018/300
SIREWEB DIGITAL STUDIO DI RELLA SIMONE S.A.S. 270,00 LIQ.FORN.MANIFESTI CAMPAGNA SENSIB. IDEE MIGLIOR.SERINO-AFF. DET.227/18
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE DI GESTIONE CULTURA E TURISMO 
Atto Liq.:
2018/299
EUROPRINT 2000 S.R.L. 183,00 AFFIDAM. FORNITURA BLOCCHETTI DI "FOGLI DI VIA" AUTOVEICOLI U.T.C.
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONEAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/298
VOLTA PELLEGRINO 8.446,00 LIQUID.LAVORI DI MANUT.SCUOLA ELEM. SALA- AFFID. DET.N.521/17 E N. 162/18
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Atto Liq.:
2018/297
ECOMAR S.N.C. DI CARMELO MARINO & C. 1.159,00 LIQ. INTERVENTI ESPURGO FOGNE COMUNALI - AFFID. DET. N. 290/2018
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MOSCARIELLO ALFONSO - SETTORE MANUTENZIONE LL.PP. E TRASPORTI 
Atto Liq.:
2018/295
MOVIMENTER DI MATTA CRESCENZO 7.418,85 AFFID. LAVORI URGENTI DI SISTEM. STRADE COMUNALI A SEGUITO NUBIFRAGI
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GRIMALDI GASPARE A. - SETTORE MANUTENZIONEAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/293
SUPERNOVA S.R.L. - RIMBORSO LOTTO PIP 724,00 INTEGR. DET. N.55/2018 - SPESE ATTO INGIUNTIVO - E RIMBORSO LOTTO P.I.P
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Atto Liq.:
2018/291
COCCHIA GIUSEPPE - LAVORI ELETTRICI SCUOLE 2.576,00 AFFID.LAVORI MANUTENZ. E RED. SCIA PLESSI SCOLASTICI PER PRATICA VV. F.
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICIAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/290
ECOMAR S.N.C. DI CARMELO MARINO & C. 1.159,20 AFFID. INTERVENTO DI ESPURGO FOGNE COMUNALI
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICIAffidamento Diretto
Atto Liq.:
2018/302
VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO PRESENTAZ. SCIA 1.137,00 IMP E LIQ. VV.F. PRESENT. SCIA - PREVENZIONE INCEDI PLESSI SCOLASTICI
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MOSCARIELLO ALFONSO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 


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